中共四川省委組織部
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）省委組織部是省委主管組織工作和干部工作的職能部門。
（二）省委組織部2019年重點工作：
1.突出“兩個維護”加強黨的政治建設；
2.深入推動以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員干部；
3.著力建設高素質專業化干部隊伍；
4.突出增強政治功能和組織力加強基層黨組織建設；
5.聚焦攻克深度貧困堡壘抓黨建促脫貧攻堅；
6.圍繞治蜀興川事業發展集聚各方面優秀人才；
7.從嚴從實加強組織部門自身建設。
二、部門預算單位構成
省委組織部下屬二級預算單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位3個，其他事業單位1個。主要包括：四川省委組織部、中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省委組織部黨員干部信息管理中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心、四川省高端人才服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，省委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省委組織部2019年收支總預算27,840.7萬元，比2018年收支預算總數增加973.88萬元，主要原因：一是機構改革，公務員局人員和職能劃入組織部增加了基本支出；二是正常調薪增加了人員經費；三是上年結轉收入增加。
（一）收入預算情況
省委組織部2019年收入預算27,840.7萬元，其中：上年結轉收入999.01萬元，占3.59%；一般公共預算撥款收入26,841.69萬元，占96.41%。
（二）支出預算情況
省委組織部2019年支出預算27,840.7萬元，其中：基本支出6,377.71萬元，占22.91%；項目支出21,462.99萬元，占77.09%。
四、財政撥款收支預算情況說明
省委組織部2019年財政撥款收支總預算27,840.7萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加973.88萬元，主要原因：一是機構改革，公務員局人員和職能劃入組織部增加了基本支出；二是正常調薪增加了人員經費；三是上年結轉收入增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入26,841.69萬元、上年結轉收入999.01萬元；支出包括：一般公共服務支出25,988.42萬元、教育支出347萬元、社會保障和就業支出534.85萬元、衛生健康支出333.89萬元、住房保障支出636.54萬元。
以上財政撥款收支預算，將根據機構改革情況，在執行中依法依規相應調整。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
省委組織部2019年一般公共預算當年撥款26,841.69萬元，比2018年預算數增加617.54萬元，主要原因：一是機構改革，公務員局人員和職能劃入組織部增加了基本支出；二是正常調薪增加了人員經費。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出24,989.41萬元，占93.10%；教育支出347萬元，占1.29%；社會保障和就業支出534.85萬元，占1.99%；衛生健康支出333.89萬元，占1.25%；住房保障支出636.54萬元，占2.37%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2019年預算數為4,460.42萬元，主要用于：在職基本工資、津貼補貼、年終一次性獎勵等人員支出及辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、維修（護）費、會議費、福利費、工會經費、其他交通費用、獎勵金等公用經費支出。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為20,101.98萬元，主要用于完成組織工作任務目標安排的年度項目支出，包括天府英才項目、省委及省委組織部實施的重大培訓項目、全省脫貧攻堅工作經費、藏區黨員干部教育培訓專項經費、“不忘初心、牢記使命”主題教育經費、組織工作經費、《黨課》編發經費及網絡宣傳、信息化建設及運行維護費等專項支出。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）2019年預算數為427.01萬元，主要用于在職事業人員基本工資、津補貼、績效工資、其他社會保障繳費等人員支出及福利費、工會經費等公用經費支出，以及海內外高端人才引進培養工作經費等。
4.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2019年預算數為347萬元，主要用于干部日常教育培訓支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為72.94萬元，主要用于對離休人員離休費和補助的發放。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為460.5萬元，主要用于在職人員基本養老保險支出。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2019年預算數為1.41萬元，主要用于在職事業人員職業年金支出。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2019年預算數為276.53萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）在職人員基本醫療保險支出。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2019年預算數為1.58萬元，主要用于在職事業人員基本醫療保險支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2019年預算數為55.78萬元，主要用于在職人員公務員醫療補助支出。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為381.21萬元，主要用于繳納在職人員的住房公積金。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2019年預算數為255.33萬元，主要用于職工購房補貼。
六、一般公共預算基本支出情況說明
省委組織部2019年一般公共預算基本支出6,377.71萬元，其中：
人員經費3,914.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費2,462.95萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
省委組織部2019年“三公”經費財政撥款預算數140.4萬元，其中：公務接待費20萬元，公務用車購置及運行維護費120.4萬元。
（一）因公出國（境）經費暫未編入年初部門預算。主要原因是：為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署，加快構建立體全面開放格局，2019年省級調整因公出國（境）經費管理方式，實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經費年初預算全部保留在省財政。執行中，財政廳會同省委外辦（港澳辦）根據各單位上報的2019年因公臨時出國（境）任務，考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排，按程序報批后下達預算。省委組織部將及時公開因公出國（境）經費預算。
（二）公務接待費較2018年預算下降33.33%。主要原因是落實過緊日子思想，壓縮了公務接待開支。
2019年公務接待費計劃用于組織工作專項業務接待，按照公務接待費有關管理辦法接待有關單位人員。
（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長4.51%。主要原因；一是機構改革，公務員局劃入組織部暫增加了2輛車，待車輛編制重新核定后再據實控制支出；二是下屬事業單位四川省高端人才服務中心車改減少了1輛車。
單位現有公務用車22輛，其中：轎車14輛，旅行車（含商務車）2輛，越野車6輛，大型客、貨車0輛。
2019年安排公務用車購置費0萬元。
2019年安排公務用車運行維護費120.4萬元，用于22輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障組織業務等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
省委組織部2019年沒有政府性基金預算撥款安排支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
省委組織部2019年沒有國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，省委組織部下屬四川省委組織部1家行政單位以及中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省委組織部黨員干部信息管理中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心3家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1001.9萬元，比2018年預算增加178.78萬元，增長21.72%。主要原因是機構改革，公務員局的編制劃入組織部增加了機關運行經費。
四川省高端人才服務中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2019年，省委組織部安排政府采購預算1,862.7萬元，主要用于采購辦公設備、公務用車保險服務、公務用車保養和維修服務、物業管理費、會議費、印刷費等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，省委組織部所屬各預算單位共有車輛22輛，其中，省部級領導干部用車3輛、定向保障用車19輛、執法執勤用車0輛。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2019年省委組織部100萬元以上項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.組織事務（款）：反映中國共產黨組織部門的支出。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2019年省級部門預算項目績效目標
