一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
中共四川省委組織部是省委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責職能如下：一是研究、指導全省各級黨組織特別是黨的基層組織的建設；二是提出市、州和省級各部門及省委、省政府直屬事業單位以及其他列入省委管理的領導班子的調整、配備和領導干部任免的意見和建議；三是研究制定全省干部隊伍建設、領導班子建設的政策、措施，指導縣以上領導班子的思想作風建設；四是研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度；五是負責組織、干部工作的監督檢查及有關的綜合協調工作，及時向省委和中央組織部反映情況，提出建議；六是主管干部教育工作，制定全省干部教育規劃和有關政策規定，負責中央黨校、省委黨校及其他有關培訓班的學員調訓；七是負責知識分子工作的牽頭抓總，調查了解知識分子工作情況，制定或參與制定知識分子政策，并對其貫徹執行情況進行檢查；八是歸口管理省委老干部局，負責離退休干部工作的宏觀管理，研究制定或參與制定離退休干部工作的方針、政策。
（二）2017年重點工作完成情況
2017年，中共四川省委組織部牢固樹立“四個意識”，始終把堅決維護習近平總書記這個核心作為最大的政治、作為最重要的政治紀律和政治規矩，把堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導作為第一位的政治要求，在習近平新時代中國特色社會主義思想的正確引領下，在省委的堅強領導和中組部的有力指導下，以迎接黨的十九大和省第十一次黨代會勝利召開、學習宣傳貫徹黨的十九大和省第十一次黨代會精神為主線，聚焦大事、聚力發展，各項工作取得了新的進展和成效。
1．做好迎接黨的十九大和學習貫徹十九大精神各項工作，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。
（1）認真做好出席黨的十九大代表選舉工作；
（2）認真抓好黨的十九大精神學習宣傳；
（3）認真推動黨的十九大精神貫徹落實。
2．扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，進一步加強政治建設思想建設增強黨員干部“四個意識”。
（1）扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化；
（2）扎實抓好換屆后領導班子政治建設和思想建設；
（3）扎實做好黨建述職評議考核工作。
3．高質量做好領導班子換屆工作，著力建設高素質專業化執政骨干隊伍。
（1）全力做好省委換屆和省人大政府政協換屆有關工作；
（2）緊扣事業發展選配高素質專業化干部；
（3）從嚴從實加強干部日常監督管理。
4．大力實施人才強省戰略，為推動治蜀興川再上新臺階集聚天下英才。
（1）著力深化人才發展體制機制改革；
（2）著力構建全方位人才合作格局；
（3）大力實施重點人才戰略工程。
5．著力提升基層黨組織組織力，推動基層黨建全面進步全面過硬。
（1）突出分類施策推進各領域基層黨建工作；
（2）突出帶頭人培養加強黨員干部隊伍建設；
（3）突出整體提升工程實施抓好黨支部建設。
6．凝心聚力抓黨建促脫貧攻堅，匯聚攻克深度貧困堡壘的強大組織力量。
（1）全面充實脫貧攻堅一線工作力量；
（2）全面加強脫貧攻堅一線干部關心愛護；
（3）全面激發貧困地區群眾內生動力。
7．努力建設模范部門打造過硬隊伍，不斷提高組織工作質量和水平。
（1）突出加強政治建設；
（2）全面提升專業素養；
（3）大力弘揚優良作風；
（4）著力健全運行機制。
過去的一年，我部堅持緊扣中心、穩中求進、突出主線，以站位全局的責任擔當服務治蜀興川大業，以奮發有為的精神狀態推動組織工作創新發展，以解決重點難點問題提升組織工作實效，切實為加快建設美麗繁榮和諧四川提供了堅強組織保證。
二、部門概況
我部下屬二級預算單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位3個，其他事業單位1個。
三、收支決算總體情況說明
2017年我部收入合計27,869.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入27,861.92萬元，占99.97%；其他收入7.50萬元，占0.03%。2017年本年收入合計較2016年減少24,200.89萬元，下降46.48%。主要原因是：一是改進了重大項目預算支出方式。因工作進度原因，2016年“天府英才”等重大項目承擔了2015年項目預算支出，自2017年開始，我部將部分需次年支出的重大項目預算進行了調整，調整為“當年立項、次年預算、次年支出”的支出方式。二是調整了部分項目預算資金管理模式。自2017年開始，我部將部分重大項目中需要由財政直接撥付的預算資金不再列入部門預算，調整為財政轉移支付支出。
圖1：收入決算結構圖
2017年我部本年支出合計28,329.77萬元，其中：基本支出4,791.56萬元，占16.91%；項目支出23,538.21萬元，占83.09%。2017年本年支出合計數較2016年減少22,943.13萬元，下降44.75%。主要原因是：一是改進了重大項目預算支出方式。因工作進度原因，2016年“天府英才”等重大項目承擔了2015年項目預算支出，自2017年開始，我部將部分需次年支出的重大項目預算進行了調整，調整為“當年立項、次年預算、次年支出”的支出方式。二是調整了部分項目預算資金管理模式。自2017年開始，我部將部分重大項目中需要由財政直接撥付的預算資金不再列入部門預算，調整為財政轉移支付支出。
圖2：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收支總計28,539.68萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少23,149.88萬元，下降44.79%。主要原因是：一是改進了重大項目預算支出方式。因工作進度原因，2016年“天府英才”等重大項目承擔了2015年項目預算支出，自2017年開始，我部將部分需次年支出的重大項目預算進行了調整，調整為“當年立項、次年預算、次年支出”的支出方式。二是調整了部分項目預算資金管理模式。自2017年開始，我部將部分重大項目中需要由財政直接撥付的預算資金不再列入部門預算，調整為財政轉移支付支出。
圖3：財政撥款收、支總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出28,157.55萬元，占本年支出合計的99.39%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少22,738.62萬元，下降44.68%。主要原因是：一是改進了重大項目預算支出方式。因工作進度原因，2016年“天府英才”等重大項目承擔了2015年項目預算支出，自2017年開始，我部將部分需次年支出的重大項目預算進行了調整，調整為“當年立項、次年預算、次年支出”的支出方式。二是調整了部分項目預算資金管理模式。自2017年開始，我部將部分重大項目中需要由財政直接撥付的預算資金不再列入部門預算，調整為財政轉移支付支出。
圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出28,157.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出26,868.69萬元，占95.42%；社會保障和就業支出623.93萬元，占2.22%；醫療衛生支出259.15萬元，占0.92%；資源勘探信息等支出8萬元，占0.03%；住房保障支出397.78萬元，占1.41%。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：2017年決算數為3,488.98萬元，完成預算97.81%。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：2017年決算數為23,368萬元，完成預算92.58%，決算數小于預算數的主要原因是：一是按審計署駐成都特派辦審計意見，將應由財政直接撥付的資金交由財政轉移支付；二是按有關規定，政府采購項目、工程建設項目等按進度付款導致當年未能全部實現支付。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）：2017年決算數為7.92萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：2017年決算數為3.8萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：2017年決算數為261.85萬元，完成預算97.07%。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2017年決算數為353.12萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：2017年決算數為0.53萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2017年決算數為8.43萬元，完成預算100%。
9.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2017年決算數為211.25萬元，完成預算99.89%。
10.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2017年決算數為0.59萬元，完成預算100%。
11.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2017年決算數為47.31萬元，完成預算100%。
12.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）：2017年決算數為8萬元，完成預算100%。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數為282.07萬元，完成預算99.78%。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：2017年決算數為115.71萬元，完成預算98.45%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共預算財政撥款基本支出4,777.77萬元，其中：
人員經費3,937.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費840.56萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為171.80萬元，完成預算79.46%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行厲行節約公務接待費節約所致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算57.86萬元，占33.68%；公務用車購置及運行維護費支出決算103.84萬元，占60.44%；公務接待費支出決算10.10萬元，占5.88%。具體情況如下：
圖6：“三公”經費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經費支出57.86萬元。全年安排因公出國（境）團組11次，出國（境）21人。開支內容包括：赴瑞士、法國、比利時“第三屆‘?？票瘹W洲賽區工作團“；赴倫敦、曼徹斯特“四川省西部金融中心建設專題培訓班”；赴舊金山“經濟轉型與產業升級經營型企業家境外培訓班”；赴澳大利亞、新西蘭、斯里蘭卡“第三屆‘?？票闹拶悈^工作團”；赴英國、意大利、德國“四川省友好交流代表團”；赴美國、墨西哥、哥斯達黎加、危地馬拉“第三屆‘?？票泵蕾悈^工作團”；赴法蘭克福、馬格德堡“四川省智能工業發展與產業升級專題培訓班”；赴香港、澳門“招才引智工作團”“‘美麗四川創業天府’活動出訪團”；赴白俄羅斯、印度、伊朗“科技人才交流團”。取得的主要成效是：通過加大對領導干部境外培訓，培養領導干部國際視野、戰略思維、創新思維等方面的能力，增強了干部干事創業的能力與信心，推動我省全面提高對外開放水平。通過赴香港、澳門等地“招才引智”，并舉辦“四川人才活動周”系列活動，共組織開展公務活動26場次，圓滿完成招才引智計劃和出訪任務。代表團與港澳兩地政、商、學等各界人士廣泛接觸、深入交流，就深化四川與港澳特區政府、高校、企業等交流合作達成廣泛共識，簽署了10份涉及省校合作、人才交流、經貿投資等合作協議，簽約金額12.2億元；組織38家用人單位在香港、澳門專場招聘，現場共收到簡歷1057份，其中博士279份、碩士747份。311名來自香港大學、香港科技大學、澳門大學等知名高校的高層次人才達成來川工作意向，其中港籍澳籍5人；現場簽約7人（其中成都中醫藥大學現場簽約博士3名）。
因公出國（境）支出決算比2016年增加7.04萬元，增長13.85%。主要原因是2017年我部為深入實施人才強省戰略，大力加強“招才引智”工作。
2.公務用車購置及運行維護費支出103.84萬元，其中：
公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車17輛，其中：轎車11輛、越野車6輛（其中，應急公務用車4輛，基層調研用車2輛）
公務用車運行維護費支出103.84萬元。主要用于執行公務、開展業務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加2.62萬元，增長2.59%。主要原因是省人大、省政府、省政協換屆考察等工作形成的。
3.公務接待費支出10.10萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、用餐費等。國內公務接待58批次，288人，共計支出10.10萬元，具體內容包括：專項業務接待及省際間交流接待。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
公務接待費支出決算比2016年增加3.13萬元，增長44.91%。主要原因是省人大、省政府、省政協換屆考察等工作形成的。
八、政府性基金預算支出決算情況
2017年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年度，中共四川省委組織部機關運行經費支出839.27萬元，比2016年增加33.16萬元，增長4.11%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，中共四川省委組織部政府采購支出總額1,067.91萬元，其中：政府采購貨物支出237.64萬元、政府采購工程支出119.98萬元、政府采購服務支出710.29萬元。主要用于采購辦公設備、公務用車保險服務、公務用車保養和維修服、物業管理費、會議費等；對中小型企業政府采購項目主要用于物業管理費、會議費等。授予中小企業合同金額451.36萬元，占政府采購支出總額的42.27%，其中：授予小微企業合同金額273.00萬元，占政府采購支出總額的25.56%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，中共四川省委組織部共有車輛17輛，其中：省部級領導干部用車2輛、一般公務用車15輛。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標33個，涉及財政資金21,347.31萬元，覆蓋率達到94.93%。
2.部門整體支出績效自評開展情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分97.32分，存在的主要問題是年初預算編制準確率不夠，個別下屬單位預算編制數與預算執行數偏差較大，主要原因是年初預算編制不夠準確，個別項目資金結余較大，導致執行與預算偏差較大。下一步改進措施：一是進一步提高預算編制質量，嚴格實行全口徑預算管理，強化預算的統籌安排。二是嚴格實施項目績效目標控制，將績效目標作為編制預算的首要前提。三是進一步強化預算編制責任，進一步加強對所屬單位預算編制工作的指導。
中共四川省委組織部2017年部門整體支出績效評價得分表
3.部門自行組織績效評價開展情況
本部門對下屬單位黨員教育中心開展了整體支出績效評價，得分為95.92分，存在的問題：一是預算編制方面。存在年初預算編制準確率不夠的情況。黨員教育中心預算編制數與預算執行數偏差較大，主要原因是年初預算編制不夠準確，個別項目結余資金較大，導致執行與預算偏差較大；二是原始憑證不規范。存在個別培訓費報銷票證不完整等現象。下一步整改措施：一是提高預算編制質量。實行全口徑預算管理，強化預算統籌安排。嚴格實施項目績效目標控制，將績效目標作為編制預算的必要前提。同時，進一步強化預算編制責任，加強對單位預算的指導；二是加強財務管理及會計核算工作。嚴格執行《會計基礎工作規范》，加強對原始憑證的審核，避免不合規票據入賬；加強對財務管理人員的培訓，不斷提高財務人員的核算水平和管理能力。
黨員教育中心2017年整體支出績效評價得分表
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。主要是利息。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
5.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
6.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
9.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨事務支出。
10.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映其他一般公共服務支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
15.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
17.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
18.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）：反映其他用于安全生產監管方面的支出。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及郵電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
