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公開時間：2023年8月25日
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
一、部門職責
二、機構設置
中共四川省委組織部下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。
納入中共四川省委組織部2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.中共四川省委組織部（本級）
2.四川省黨員干部現代遠程教育中心
3.中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心
4.中共四川省委組織部黨員干部服務中心
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計22,864.17萬元。與2021年相比，收、支總計各減少4,209.34萬元，下降15.55%。主要變動原因：一是個別項目預算納入與財政廳共管，部門預算、決算數相應減少；二是由于2022年12月新冠肺炎疫情較為嚴重，部分項目資金財政收回再安排到2023年繼續實施。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖 單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計22,855.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入22,855.94萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖 單位：萬元）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計22,850.28萬元，其中：基本支出8,436.53萬元，占36.92%；項目支出14,413.75萬元，占63.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖 單位：萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計22,864.17萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少4209.34萬元，下降15.55%。主要變動原因：一是個別項目預算納入與財政廳共管，部門預算、決算數相應減少；二是由于2022年12月新冠肺炎疫情較為嚴重，部分項目資金財政收回再安排到2023年繼續實施。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖 單位：萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出22,850.28萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少4,213.62萬元，下降15.57%。主要變動原因:一是個別項目預算納入與財政廳共管，部門預算、決算數相應減少；二是由于2022年12月新冠肺炎疫情較為嚴重，部分項目資金財政收回再安排到2023年繼續實施。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖 單位:萬元）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出22,850.28萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出20933.37萬元，占91.61%；教育支出93.49萬元，占0.41%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出881.96萬元，占3.86%；衛生健康支出441萬元，占1.93%；住房保障支出500.46萬元，占2.19%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖 單位:萬元）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數為22,850.28萬元，完成預算77.51%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:支出決算為6,308.85萬元，完成預算88.28%，決算數小于預算數的主要原因是：受2022年中及年底幾次突發新冠肺炎疫情影響,部分會議未能如期開展，調研活動減少也相應減少了差旅費支出。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為10065.9萬元，完成預算68.54%，決算數小于預算數的主要原因是：由于2022年12月新冠肺炎疫情較為嚴重，部分項目資金財政收回再安排到2023年繼續實施。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:支出決算為210.77萬元，完成預算82.47%，決算數小于預算數的主要原因是：部分資金為政府采購項目，按照合同約定的支付進度，需結轉至次年支付。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:支出決算為4347.85萬元，完成預算82.30%，決算數小于預算數的主要原因：一是部分資金為政府采購項目，按照合同約定的支付進度，需結轉至次年支付；二是部分資金為基建項目，需按工程進度支付（跨年度支付）。
5.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為93.49萬元，完成預算41.29%，決算數小于預算數的主要原因是：受2022年中及年底幾次突發新冠肺炎疫情影響,部分培訓未能如期開展。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為208.33萬元，完成預算96.07%，決算數小于預算數的主要原因是：受2022年中及年底幾次突發新冠肺炎疫情影響,部分離退休同志考察調研活動未能如期開展，離退休公用經費未完成全年預算。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）離退休人員管理機構（項）:支出決算為156.34萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為421.19萬元，完成預算89.01%，決算數小于預算數的主要原因是：人員調出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為45.52萬元，完成預算99.24%，決算數小于預算數的主要原因是：人員調出。
10.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為50.58萬元，完成預算100%。
11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為377.11萬元，完成預算99.98%。
12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為5.38萬元，完成預算99.08%，決算數小于預算數的主要原因是：人員調出。
13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為58.51萬元，完成預算100%。
14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為500.46萬元，完成預算99.97%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出8436.53萬元，其中：
人員經費6827.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費1609.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、信息網絡及軟件購置更新等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為81.01萬元，完成預算62.17%，較上年減少5.75萬元，下降6.63%。決算數小于預算數的主要原因是2022年受疫情影響，公務活動減少，公務用車和接待費用相應減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算78.88萬元，占97.37%；公務接待費支出決算2.13萬元，占2.63%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，2022年未安排因公出國（境）經費預算。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年相同。主要原因是由于新冠肺炎疫情，未安排因公出國（境）支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出78.88萬元,完成預算68.06%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少0.72萬元，下降0.90%。主要原因是受疫情嚴重影響，2022年公務活動減少，公務用車費用相應減少。
其中：公務用車購置支出0.00萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2022年12月底，單位共有公務用車23輛，其中：轎車15輛、越野車6輛、載客汽車2輛。
公務用車運行維護費支出78.88萬元。主要用于干部、人才、黨建、公務員工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出2.13萬元，完成預算14.79%。公務接待費支出決算比2021年減少5.03萬元，下降70.25%。主要原因是受疫情嚴重影響，公務活動明顯減少，2022年公務接待費用相應減少。其中：
國內公務接待支出2.13萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待10批次，59人次（不包括陪同人員等），共計支出2.13萬元，具體內容包括：部分?。ㄊ校┪M織部來川開展工作和調研，部分高校來川進行座談、交流調研等。
外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員等），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2022年，省委組織部機關運行經費支出1455.90萬元，比2021年減少427.01萬元，下降22.68%。主要原因是嚴格落實“過緊日子”的有關要求，嚴控一般性支出。
（二）政府采購支出情況
2022年，省委組織部政府采購支出總額1136.85萬元，其中：政府采購貨物支出77.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1059.00萬元。主要用于辦公樓物業管理，車輛加油、維修和保險、舉辦會議等。授予中小企業合同金額970.78萬元，占政府采購支出總額的85.39%，其中：授予小微企業合同金額232.10萬元，占政府采購支出總額的20.42%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，省委組織部共有車輛23輛，其中：領導干部用車11輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、離退休干部用車2輛、其他用車6輛，其他用車主要是用于基層調研等。單價50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，不涉及需開展預算事前績效評估的項目，對54個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取54個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對54個項目開展了績效自評（含涉密和敏感項目）。同時，本部門對2022年部門整體開展績效自評，《中共四川省委組織部2022年部門整體績效評價自評報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
7.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
8.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:反映其他用于中國共產黨事務的支出。
9.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:反映各部門安排的用于培訓的支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除社會保障和就業已列明項目以外的其他社會保障和就業支出。
15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
17.醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
中共四川省委組織部
2022年部門整體績效評價自評報告
一、部門基本情況
（一）機構組成
中共四川省委組織部（以下簡稱“省委組織部”）系省財政一級預算單位，下屬二級預算單位4個，分別是：中國共產黨四川省委員會組織部機關、中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心、中共四川省委組織部黨員干部服務中心。
（二）機構職能和人員概況
1.機構職能
省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
2.人員概況
截至2022年12月31日，省委組織部核定編制人數300人，其中行政編制240人、工勤編制14人，事業編制46人。實有在編人員248人，其中行政人員210人，工勤人員7人，事業人員31人。
（三）年度主要工作任務
省委組織部2022年度主要工作任務內容涉密，不予公開。
（四）部門整體支出績效目標
2022年度，省委組織部年度總體目標為：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹預算管理機制，全面實施績效管理，加大預算公開力度，夯實預算執行基礎，樹立過緊日子的思想，落實管黨治黨責任，推進作風建設，深化干部教育培訓，培養選拔中青年干部工作，指導協調全省人才工作等。具體整體支出績效目標如下：
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況
1.部門總體收入情況
2022年，省委組織部全年收入22,855.94萬元，均為一般公共預算財政撥款收入。年初結轉和結余8.23萬元。
2.部門總體支出情況
2022年,省委組織部全年支出22,850.28萬元，其中：基本支出8,436.53萬元（人員經費6,827.02萬元、日常公用經費1,609.51萬元），項目支出14,413.75萬元。
3.部門總體結轉結余情況
2022年，省委組織部全年收入22,855.94萬元，年初結轉和結余8.23萬元，全年支出22,850.28萬元，年終結轉13.89萬元。
（二）部門財政撥款收支情況
1.部門財政撥款收入情況
2022年，省委組織部全年收入22,855.94萬元，均為一般公共預算財政撥款收入。年初結轉和結余8.23萬元。
2.部門財政撥款支出情況
2022年,省委組織部全年支出22,850.28萬元，其中：基本支出8,436.53萬元（人員經費6,827.02萬元、日常公用經費1,609.51萬元），項目支出14,413.75萬元。
3.部門財政撥款結轉結余情況
2022年，省委組織部全年收入22,855.94萬元，年初結轉和結余8.23萬元，全年支出22,850.28萬元，年終結轉13.89萬元。
三、部門整體績效分析
2022年度，省委組織部年初預算24,318.23萬元，安排項目54個，其中：人員類項目14個，年初預算4,640.54萬元；運轉類項目11個，年初預算2,720.53萬元特定目標類項目29個，年初預算16,957.16萬元。分類績效分析如下：
（一）部門預算項目績效分析
1.人員類項目績效分析
2022年度，省委組織部共安排14個人員類項目，全年預算4,640.54萬元，具體預算執行情況如下：
（1）目標制定。按照《四川省省級預算績效目標管理辦法》（川財績〔2017〕5號）和《四川省財政廳關于編制省級部門2022-2024年支出規劃和2022年部門預算的通知》（川財預〔2021〕49號）的相關要求，經部務會審議后，在“預算管理一體化系統”內填報了14個人員類項目的績效目標，績效目標編制合理、完整，并結合具體內容進行了細化量化，與預算安排相匹配，經省財政廳2022年績效目標質量會審，對省委組織部得分80.75分。
（2）目標實現。2022年度，省委組織部14個人員類項目共涉及數量指標27個，實際完成27個，目標實現度為100%。
（3）支出控制。人員類項目不涉及該指標。
（4）及時處置。2022年度，省委組織部在績效運行監控時，發現年初預算14個人員類項目預算需要調整，經部務會審議后，向省財政廳申請了預算調整，無未及時處置落實的問題。
（5）執行進度。2022年度，省委組織部14個人員類項目6月、9月、11月預算執行進度情況如下：
（6）預算完成情況。2022年度，省委組織部14個人員類項目全年預算總額7,412.81萬元，截至2022年12月31日累計實現支出7,207.59萬元，全年預算執行進度為97.23%。
（7）資金結余率（低效無效率）。2022年度，省委組織部14個人員類項目預算執行情況和結余注銷情況如下：
根據上表數據，2022年度，省委組織部14個人員類項目資金結余率小于0.1的13個，大于0.1的1個。
（8）違規記錄。2022年，審計廳對省委組織部開展了2021年預算執行情況審計，省財政廳對省委組織部負責的“四川省2018-2020年農村綜合改革轉移支付（村級集體經濟發展）資金”開展了重點績效評價，審計和績效評價均不涉及人員類項目預算績效管理方面的問題。
2.運轉類項目績效分析
2022年度，省委組織部共安排11個運轉類項目，全年預算2,720.53萬元，具體明細如下：
（1）目標制定。按照《四川省省級預算績效目標管理辦法》（川財績〔2017〕5號）和《四川省財政廳關于編制省級部門2022-2024年支出規劃和2022年部門預算的通知》（川財預〔2021〕49號）的相關要求，經部務會審議后，在“預算管理一體化系統”內填報了11個人員類項目的績效目標，績效目標編制合理、完整，并結合具體內容進行了細化量化，與預算安排相匹配。
（2）目標實現。2022年度，省委組織部11個運轉類項目共涉及數量指標11個，實際完成11個，目標實現度為100%。
（3）支出控制。2022年度，省委組織部11個運轉類項目涉及的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目預算執行情況如下：
根據上表數據，11個運轉類項目涉及的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算數與決算數偏差度為9.60%。
（4）及時處置。2022年度，省委組織部在績效運行監控時，發現年初預算11個運轉類項目預算需要調整，經部務會審議后，向省財政廳申請了預算調整，無未及時處置落實的問題。
（5）執行進度。2022年度，省委組織部11個運轉類項目6月、9月、11月預算執行進度情況如下：
（6）預算完成情況。2022年度，省委組織部11個運轉類項目全年預算總額2,542.96萬元，截至2022年12月31日累計實現支出1,511.99萬元，全年預算執行進度為59.46%。
（7）資金結余率（低效無效率）。2022年度，省委組織部11個運轉類項目預算執行情況和結余注銷情況如下：
根據上表數據，2022年度，省委組織部11個運轉類項目資金結余率小于0.1的項目2個，大于0.1的項目9個。
（8）違規記錄。2022年，審計廳對省委組織部開展了2021年預算執行情況審計，省財政廳對省委組織部負責的“四川省2018-2020年農村綜合改革轉移支付（村級集體經濟發展）資金”開展了重點績效評價，審計和績效評價均未反映預算績效管理方面的問題。
3.特定目標類項目績效分析
2022年度，省委組織部共安排29個特定目標類項目，全年預算19,526.29萬元，其中涉密項目7個、非涉密項目22個。非涉密項目明細如下：
（1）目標制定。按照《四川省省級預算績效目標管理辦法》（川財績〔2017〕5號）和《四川省財政廳關于編制省級部門2022-2024年支出規劃和2022年部門預算的通知》（川財預〔2021〕49號）的相關要求，經部務會審議后，在“預算管理一體化系統”內填報了29個特定目標類項目的績效目標，績效目標編制合理、完整，并結合具體內容進行了細化量化，與預算安排相匹配。
（2）目標實現。2022年度，省委組織部29個特定目標類項目共涉及數量指標72個，實際完成72個，目標實現度為100%。
（3）支出控制。2022年度，省委組織部29個特定目標類項目涉及的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目預算執行情況如下：
根據上表數據，29個特定目標類項目涉及的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算數與決算數偏差度為16.05%。
（4）及時處置。2022年度，省委組織部在績效運行監控時，發現年初預算29個特定目標類項目預算需要調整，經部務會審議后，向省財政廳申請了預算調整，無未及時處置落實的問題。
（5）執行進度。2022年度，省委組織部29個特定目標類項目6月、9月、11月預算執行進度情況如下：
（6）預算完成情況。2022年度，省委組織部29個特定目標類項目全年預算總額19,526.29萬元，截至2022年12月31日累計實現支出14,136.37萬元，全年預算執行進度為72.40%。
（7）資金結余率（低效無效率）。2022年度，省委組織部29個運轉類項目全年預算總額19,526.29萬元，累計支出14,136.37萬元，結轉項目6個、涉及資金2,321.43萬元。資金結余率小于0.1的項目20個，大于0.1的項目9個。
（8）違規記錄。2022年，審計廳對省委組織部開展了2021年預算執行情況審計，省財政廳對省委組織部負責的“四川省2018-2020年農村綜合改革轉移支付（村級集體經濟發展）資金”開展了重點績效評價，審計和績效評價均未反映預算績效管理方面的問題。
（二）部門整體履職績效分析
2022年，省委組織部緊緊圍繞組織、干部、人才和公務員等工作，增強黨組織政治功能和組織功能，不斷優化干部選育管用工作，強化現代化建設人才支撐，全方位培養引進用好人才，圓滿完成了各項績效目標任務。主要履職績效如下：
1.深化干部隊伍建設。持續完善干部選拔任用制度，樹立選人用人正確導向，推動干部能上能下；強化干部管理和培訓教育，提高干部的理論素養和實踐能力，為干部隊伍建設和經濟社會發展提供有力的智力支持。
2.強化人才隊伍建設。通過各種渠道，積極引進各類人才，包括高層次人才、海外留學人才、基層骨干人才等。同時，對現有人才進行評估和梳理，確保人才結構合理、分布均衡。
3.推進黨組織建設。加強黨組織建設和黨員隊伍建設，強化黨員的組織意識和組織紀律，提高黨組織的凝聚力和戰斗力，推進黨的基層組織規范化、專業化和現代化建設。
（三）專項資金預算項目績效管理
2022年，省委組織部共管理專項資金5項，分別是：村級集體經濟扶持資金、“天府英才”工程專項資金、基層干訓機構建設專項資金、脫貧攻堅一線干部風險保障基金和鄉村振興五年行動，按照《財政廳關于開展2022年度省級部門績效自評工作的通知》（川財績〔2023〕4號）的要求，5項專項資金自評得分分別為：村級集體經濟扶持資金得分98分、“天府英才”工程專項資金得分97.48分、基層干訓機構建設專項資金得分98分、脫貧攻堅一線干部風險保障基金得分97.43分、鄉村振興五年行動得分98分。平均得分97.43分。
（四）結果應用情況
1.內部應用
為進一步提高部門預算管理水平，實現部門績效管理和預算管理的深度融合，為組織工作提供有力支持。根據《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入實施預算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）的相關要求，省委組織部在預算事前績效評估、績效監控和自評結果應用的基礎上，積極探索績效目標審核結果與預算安排掛鉤機制，敦促各業務處室和下屬單位履行績效管理主體責任，提高績效目標編報質量。
2.自評公開
2022年8月29日，省委組織部按照省財政廳的要求，將2021年度部門整體支出和項目支出自評報告同部門決算在省委組織部門戶網站向社會進行了公開。
3.問題整改
2022年度，省財政廳對省委組織部負責的“四川省2018-2020年農村綜合改革轉移支付（村級集體經濟發展）資金”開展了重點績效評價，針對重點績效評價提出的問題，省委組織部已進行了整改。
4.應用反饋
2022年年度，省委組織部針對績效目標管理、事前績效評估、績效運行監控、事后績效評價四個方面的績效結果應用情況，按照省財政廳的相關要求，及時向財政廳進行了反饋，按時報送了各項預算績效管理資料。
（四）自評質量
該指標系財政部門重點績效評價打分項，自評階段不涉及。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
2022年度，省委組織部認真貫徹《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）和《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）精神，切實履行績效管理的主體責任，按照預算績效管理一體化的要求，努力將績效管理融入預算編制、預算執行、預算監督全過程。通過開展事前績效評估，嚴格績效目標管理，強化績效運行監控，完善績效自評機制，拓寬結果應用范圍等方式，并結合組織工作實際，加強資產配置管理，強化預算支出的責任和效率，嚴格控制行政運行成本，持續提升財政資金的使用效益，部門整體支出自評得分91.27分。
（二）存在問題
1.預算績效管理相關制度需進一步完善
省委組織部在預算績效管理方面雖取得了一定的成績，但與《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）和《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）提出的“各行業主管部門要加快構建分行業、分領域、分層次的核心指標和標準體系”、“建立不同行業、不同地區、分類分檔的預算項目支出標準體系”目標還有一定差距。
2.績效管理重點環節力度需進一步加強
從目前來看，省委組織部績效管理重點環節仍有待進一步改進，如：績效目標細化量化不夠，監控工作力度較弱，結果應用尚不能引起責任人高度重視等，影響了績效管理效果。
（三）改進建議
1.完善預算績效配套體系，夯實預算績效管理基礎
下一步，省委組織部將按照《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入實施預算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）要求，立足部門實際，推動組織領域核心績效指標和標準體系、預算項目支出標準體系建設，提高部門預算編制的科學性和精準性，努力實現行業績效指標和評價標準科學合理、細化量化、可比可測，夯實預算績效管理基礎。
2.狠抓績效管理重點環節，推動績效管理提質增效
下一步，省委組織部將立足組織管理工作實際，一是開展績效目標會審，進一步提高績效目標申報質量；二是加大預算績效監控力度，通過對預算執行情況進行實時監控、分析和反饋，及時發現和解決預算執行過程中的問題和難點；三是創新預算績效結果的應用方式，引入新技術推動績效結果的應用，推動績效結果向業務決策方面轉化。
附件2
中共四川省委組織部
2022年基層干訓機構建設補助專項資金
項目績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況
進一步增強干部教育培訓的針對性實效性，提高全省干部教育培訓科學化水平，培養造就高素質干部隊伍。根據《干部教育培訓工作條例》（中發〔2015〕29號）、《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》（川委發〔2016〕17號）等文件精神，設立了基層干訓機構建設補助專項資金，專項資金支持基層干教機構不斷優化教學設施設備，加強師資隊伍建設、改進教學方法，加強教材課程案例開發，深化現場教學基地開發提升，統籌推進我省干訓基地體系化建設、特色化打造、區域化布局。2022年，省財政安排基層干訓機構建設補助專項資金800.00萬元。
1.項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能
省委組織部、財政廳是基層干訓機構建設補助專項資金主管部門，主要職責包括：負責制定基層干訓機構建設補助專項資金的安排使用規劃、年度分配計劃和資金使用績效目標，并對資金使用情況進行績效評價。
2.項目立項、資金申報的依據
該項目立項、資金申報依據包括但不限于以下文件：
（1）《干部教育培訓工作條例》（中發〔2015〕29號）；
（2）《中央組織部關于加強和改進基層干部教育培訓工作的意見》（中組發〔2011〕33號）；
（3）《中央組織部等關于實施新時代基層干部主題培訓行動計劃的通知》（組通字〔2021〕16號）；
（4）《2010—2020年干部教育培訓改革綱要》（中辦發〔2010〕18號）；
（5）《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》（川委發〔2016〕17號）；
（6）《中共四川省委辦公廳關于貫徹〈干部教育培訓工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）；
（7）《四川省財政廳中共四川省委組織部關于印發〈基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法〉的通知》（川財行〔2017〕10號）等。
3.資金管理辦法
根據《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》的通知（川財行〔2017〕10號）的規定，基層干訓機構建設補助專項資金的使用范圍包括：教學設施設備的維修、更新；師資隊伍建設，教學方法改進；教材、課程、案例開發；現場教學基地開發；信息化建設等。
4.資金分配的原則及考慮因素
專項資金主要采取項目法分配方式進行分配，采取當年立項、次年預算、次年支出的管理方式。
（二）項目績效目標
1.項目主要內容
2022年度，基層干訓機構建設補助資金主要用于21個縣（市、區）基層干訓機構教學設施設備維修更新，師資隊伍建設及教學方法改進，教材課程案例開發，現場教學基地開發，信息化建設等。
2.項目總體績效目標
（1）總體目標。將繼續按照全省統籌、區域平衡、錯位支持、持續用力的原則，切實發揮好基層干訓機構建設補助資金的導向、牽引、激勵作用，支持基層干教機構不斷優化教學設施設備，不斷加強師資隊伍建設、改進教學方法，不斷加強教材課程案例開發，不斷深化現場教學基地開發提升，統籌推進我省干訓基地體系化建設、特色化打造、區域化布局。
（2）年度績效目標
2022年度具體績效目標如下：
2022年度基層干訓機構建設補助專項資金800.00萬元，下達到21市（州）用于基層干訓機構教學設施設備維修更新，師資隊伍建設及教學方法改進，教材課程案例開發，現場教學基地開發，信息化建設等。
3.目標相符性
2022年基層干訓機構建設補助專項資金的申報、評審、分配和下達，均按照《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》（川財行〔2017〕10號）進行，省委組織部商財政廳后，按規定程序報分管省領導批準。財政廳報省政府審批同意后下達資金，申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
根據《財政廳關于開展2022年度省級部門績效自評工作的通知》（川財績〔2023〕4號）的要求，省委組織部要求各市（州）據實填報項目支出績效目標完成情況自評表，通過匯總各市（州）自評情況，形成2021年基層干訓機構建設補助專項資金自評報告。
自評工作主要采用定量與定性相結合的方法。對于可量化的指標，根據財政廳2023年專項預算項目支出績效評價指標體系及技術、管理和工作標準進行細化、量化，賦予相應分值；對于無法量化的指標，根據客觀依據判斷得分，采用分級打分法。結合項目實施過程中的督導檢查情況，綜合得出該項目自評得分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
2022年度，基層干訓機構建設補助專項資金主要用于基層干訓機構教學設施設備維修更新，師資隊伍建設及教學方法改進，教材課程案例開發，現場教學基地開發，信息化建設等。專項資金按照項目分配法，主要考慮申報情況、評審情況等因素進行申報；按照財政廳、省委組織部印發的《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》（川財行〔2017〕10號）規定，經市（州）委組織部會同財政部門組織項目報組織部審核、評估，省委組織部商財政廳后，按規定程序報批。報省政府審批同意后，財政廳根據批準的資金分配方案，按照預算管理的有關規定下達預算。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃
2022年度基層干訓機構建設補助專項資金800.00萬元。
2.資金到位
2022年度基層干訓機構建設補助專項資金800.00萬元。已足額下達到各市（州）。
3.資金使用
截止2022年12月31日，2021年基層干訓機構建設補助專項資金涉及21個市（州），實際支出800.00萬元，占下達資金800.00萬元的100%。
2022年基層干訓機構建設補助專項資金全部及時足額到位，資金支付與預算及項目實施方案相符，支付范圍、支付標準、支付依據合規合法。
（三）項目財務管理情況
在項目實施過程中，省委組織部嚴格按照《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》（川財行〔2017〕10號）的規定，組織申報和分配資金，并督促、檢查各市（州）、部門（單位）對專項資金進行單獨核算、?？顚Ｓ?，從日常監管情況來看，專項資金賬務處理及時、會計核算規范、資金使用合規。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程
2022年基層干訓機構建設補助專項資金實施流程如下：
1.申報?；鶎痈捎枡C構建設補助專項資金申報的基本要求：
（1）項目由各市（州）統一組織申報，一個項目申報單位每年申報的項目不超過2個；
（2）一個基層干訓機構為一個項目申報單位，申報項目時須明確具體內容；
（3）申報項目的干訓機構積極改革創新，干部教育培訓作用發揮較好，在本地區具有較強的示范帶動效應。
2.審核。省委組織部對市（州）上報的項目及項目績效目標進行審核、評估后，于10月30日前提出下年度資金分配方案和項目實施計劃，商財政廳后，按規定程序報批。
3.財政廳根據批準的資金分配方案，按照預算管理的有關規定下達預算。
（二）項目管理情況
為加強項目管理，提高四川省基層干訓機構建設補助專項資金實效，根據《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》（川委發〔2016〕17號）、《中共四川省委辦公廳關于貫徹〈干部教育培訓工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）等文件精神，省委組織部商財政廳制定了《基層干訓機構建設補助專項資金管理暫行辦法》（川財行〔2017〕10號）制度文件，明確了項目申報、審核、分配、公示、下達等程序，限定了資金使用范圍。
（三）項目監管情況
為發揮財政資金的導向作用，推進預算績效一體化工作，構建以績效為導向的財政資金管理體系。根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）和《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入實施預算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）的相關要求，結合省委組織部信息化實際情況，穩妥推行基層干訓機構建設補助專項資金績效管理信息系統建設，進一步優化、完善專項資金預算編制及績效管理辦法，提升項目申報、評審、審批、實施、監管等信息化水平，實現項目過程實時全程監控，確?；鶎痈捎枡C構建設專項資金的實施效果。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
1.完成數量
（1）2022年基層干訓機構建設補助專項資金。支持完成基層干訓機構建設項目數量21個，改造基層干訓場所8處，為基層干教機構購置教學設施設備163套（臺）；開發教材24套；開發精品課程23門；購置桌椅等教學635套，配備各類書籍教材14300冊。超額完成了目標任務。
2.完成質量
為確保資助對象精準，省委組織部對各市（州）基層干訓機構建設補助專項資金使用完成情況進行抽查，根據抽查來看，均符合專項資金政策，合格率為100%。
3.完成時效
截止2022年12月31日，省委組織部超額完成了基層干訓機構建設補助專項資金各項目標任務。
（二）項目效益情況
2022年基層干訓機構建設補助專項資金項目，涉及21個市（州），通過項目的實施一方面對教學設施設備的維修、更新；師資隊伍建設，教學方法改進；教材、課程、案例開發；現場教學基地開發等多方面進行改進和完善，全面提升教學設施設備，改善教學條件，增加學習的趣味性，寓教于樂。另一方面推進了基層干部隊伍建設管理，進一步提高了位干部的政治素質、業務水平和能力，轉變了工作作風，有效地提升了干部隊伍的服務水平，為推動治蜀興川再上新臺階提供堅強保證。取得了良好的社會效益和經濟效益。
1.市級黨校舉辦主體班次增長率
截止2022年12月31日，21個市級黨校舉辦主體班次723期，與2021年度相比，增長了115.50%。
2.市（縣）黨校研究生增長率
截止2022年12月31日，市縣黨校研究生以上學歷達1356人，與2021年度相比，增長率111.15%。
3.市級黨校發表論文增長率
截止2022年12月31日，2022年市級黨校發表論文與2021年度相比，增長率10.24%。
4.出版專著教材
截止2022年12月31日，2022年出版專著教材與2021年度相比，增長率23.97%。
5.完成咨詢課題增長率
截止2022年12月31日，2022年完成咨詢課題與2021年度相比，增長率29.34%。
6.成果采納增長率
截止2022年12月31日，2022年成果采納數量與2021年度相比，增長率19.37%。
7.滿意度
本次績效自評，通過各市（州）、部門（單位）共發放調查問卷485份，其中：培訓對象420份、管理人員65份；收回有效問卷485份，匯總滿意度為95.26%，其中：培訓對象滿意度為94.62%、管理人員滿意度為99.38%。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
總體上看，該項目決策依據充分，績效目標明確，管理制度健全，組織實施有序，資金使用規范。通過項目實施，改善了基層干訓機構辦學條件，豐富了基層干訓機構教學內容，提升了基層干訓機構信息化水平，對豐富基層干部學識、提高基層干部業務素質和理論水平，優化基層干部知識結構，為服務全省經濟發展奠定了基礎，取得了良好的社會效益和經濟效益。項目績效自評總體得分100.00分。
（二）存在的問題
1.資金支持力度不夠
由于基層干訓機構建設補助專項資金總額較小，需分配到每個市州，造成資金支持額度“小、散”，不能突出重點、形成亮點，財政資金拳頭效應未能有效發揮。
2.各市州績效目標編制質量有待進一步提升
通過省委組織部采取績效目標專項培訓、評審時賦予績效目標更大的權重等多種方式強化績效目標編制的基礎上，各市州績效目標編制水平雖得到了一定提升，但由于項目支持金額較小，市州重視程度不夠等因素，目前，市州申報的績效目標仍存在不完整、細化量化不夠的問題。
（三）相關建議
1.增加省級財政資金投入力度
一方面，加大對基層干訓機構建設項目經費支持保障力度。另一方面，適度減少項目支出數量，增加單個項目支持額度，提高項目實施效果。
2.強化績效目標管理，夯實績效管理基礎
績效目標制定是預算績效管理的基礎，也是編制部門預算、實施績效監控、開展績效評價的重要基礎和依據。我部下一步采取更有力的措施，敦促各市州落實績效管理主體責任，認真編制績效目標，為后續績效評價打好基礎。
第五部分 附表
