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公開時間：2024年9月2日
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
一、部門職責
中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
二、機構設置
中共四川省委組織部下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位1個。
納入中共四川省委組織部2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.中共四川省委組織部（本級）
2.四川省黨員干部現代遠程教育中心
3.中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心
4.中共四川省委組織部黨員干部服務中心
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為26,537.16萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加3,672.99萬元，增加16.06%。主要變動原因是由我部支付的專項資金有所增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計26,528.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入26,528.94萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計26,537.16萬元，其中：基本支出8,938.35萬元，占33.68%；項目支出17,598.81萬元，占66.32%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為26,537.16萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3,672.99萬元，增加16.06%。主要變動原因是由我部支付的專項資金有所增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖單位：萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出26,537.16萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3,686.88萬元，增長16.13%。主要變動原因是由我部支付的專項資金有所增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖單位：萬元）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出26,537.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出20,070.32萬元，占75.63%；教育支出4,469.84萬元，占總支出的16.85%；社會保障和就業支出96915萬元，占總支出的3.65%；衛生健康支出480.73萬元，占總支出的1.81%；住房保障支出547.12萬元，占總支出的2.06%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為26,537.16萬元，完成預算91.11%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：支出決算為6,481.37萬元，完成預算89.82%，決算數小于預算數的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實施細則，嚴格控制一般性支出；二是人員調出。
2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為7,589.07萬元，完成預算89.11%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目根據實際情況有所調整。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）：支出決算為437.09萬元，完成預算66.94%，決算數小于預算數的主要原因是：部分政府采購項目按照合同約定的支付進度，需結轉至次年支付。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：支出決算為5,560.78萬元，完成預算98.02%，決算數小于預算數的主要原因是部分基建項目按工程進度支付，需結轉至次年支付。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他共產黨事務支出（項）：支出決算為2.00萬元，完成預算50.00%，決算數小于預算數的主要原因是部分離退休老干部考察調研活動未能如期開展。
6.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：支出決算為4,469.85萬元，完成預算91.42%，決算數小于預算數的主要原因：一是落實過緊日子要求，部分培訓班次開支有結余；二是個別培訓因計劃調整等原因未能如期開展。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為427.86萬元，完成預算95.76%，決算數小于預算數的主要原因是2名退休人員去世。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為488.20萬元，完成預算76.08%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為14.68萬元，完成預算99.52%，決算數小于預算數的主要原因是按照職業年金經費繳納的核算標準據實列支。
10.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為38.40萬元，完成預算100.00%。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為418.77萬元，完成預算100.00%。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：支出決算為4.38萬元，完成預算75.09%，決算數小于預算數的主要原因是人員調出。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：支出決算為57.59萬元，完成預算99.50%，決算數小于預算數的主要原因是按照醫療補助經費開支情況據實列支。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為538.51萬元，完成預算99.50%，決算數小于預算數的主要原因是按照住房公積金繳納的核算標準據實列支。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：支出決算為8.61萬元，完成預算100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出8,938.35萬元，其中：
人員經費6,803.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費2,134.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為103.45萬元，完成預算68.17%，較上年度增加22.44萬元，增長27.70%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府十項規定及其實施細則，進一步樹牢過緊日子思想，嚴控三公經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算22.45萬元，占21.70%；公務用車購置及運行維護費支出決算74.75萬元，占72.25%；公務接待費支出決算6.26萬元，占6.05%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖單位：萬元）
1.因公出國（境）經費支出22.45萬元，完成預算96.12%。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）2人。因公出國（境）支出決算比2022年增加22.45萬元，增長100.00%。主要原因是2022年未安排因公出國（境）任務，2023年疫情過后因工作需要，增加了因公出國（境）考察任務。
開支內容：2023年5月我部派2人參團開展國家級重要活動“?？茣焙Ｍ鈱ｍ椆ぷ?，赴芬蘭、以色列、卡塔爾交流訪問。取得的成效：一是成功舉辦第九屆“?？票币陨匈悈^比賽；二是廣泛宣傳推介四川發展環境和引才政策；三是推動在川單位深化拓展對外交流合作。
2.公務用車購置及運行維護費支出74.75萬元，完成預算67.7%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度減少4.13萬元，下降5.24%。主要原因是嚴格控制一般性支出。
其中：公務用車購置支出0.00萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務用車23輛，其中：轎車15輛、越野車6輛、載客汽車2輛。
公務用車運行維護費支出74.75萬元。主要用于組織、干部、人才、公務員工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出6.26萬元，完成預算34.77%。公務接待費支出決算比2022年度增加4.12萬元，增長主要原因是疫情過后，公務接待活動有所增加。其中：
國內公務接待支出6.26萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待67批次，363人次（不包括陪同人員），共計支出6.26萬元，具體內容包括：接待各業務部門專項工作組來川考察調研，部分高校來川進行座談、交流調研等。
外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，中共四川省委組織部部門機關運行經費支出1,750.83萬元，比2022年度增加294.92萬元，增長20.26%。主要原因是疫情過后，出差、公務接待、公車使用頻次等較去年增多。
（二）政府采購支出情況
2023年度，中共四川省委組織部部門政府采購支出總額1,129.44萬元，其中：政府采購貨物支出18.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,111.40萬元。主要用于辦公樓物業管理，車輛加油、維修和保險、舉辦會議等。授予中小企業合同金額1,086.35萬元，占政府采購支出總額的97.75%，其中：授予小微企業合同金額206.88萬元，占政府采購支出總額的34.14%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，中共四川省委組織部部門共有車輛23輛，其中：領導干部用車11輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、離退休干部用車2輛、其他用車4輛，其他用車主要是用于基層調研等公務活動。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對全省干部教育培訓專項經費等2個項目開展了預算事前績效評估，對62個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取62個項目開展績效監控。
組織對2023年度一般公共預算開展績效自評，形成中共四川省委組織部部門整體績效自評報告、基層干訓機構建設補助專項資金等專項預算項目績效自評報告，其中，中共四川省委組織部部門整體績效自評得分為92.14分，績效自評綜述：2023年度，省委組織部緊緊圍繞組織、干部、人才、公務員等中心工作，創新管理方式，注重成本效益，關注支出效果，全面落實預算管理和績效管理的主體責任，牢固樹立“過緊日子”意識，增強預算剛性約束，提高資產配置效率，圓滿完成了各項重點工作?；鶎痈捎枡C構建設補助專項預算項目績效自評得分為99.37分，績效自評綜述：通過項目實施，改善了基層干訓機構辦學條件，豐富了基層干訓機構教學形式，提升了基層干訓機構信息化水平，對提升教師隊伍整體素質、提高基層干部業務素質和理論水平，優化基層干部知識結構，為服務全省經濟發展奠定了基礎，取得了良好的社會效益和經濟效益。鄉村人才振興五年行動專項預算項目績效自評得分為99.95分，績效自評綜述：通過項目實施，千名緊缺專業人才頂崗培養計劃為派員地打造了一批專業技術骨干，科技下鄉萬里行專家服務團為當地培育一批留得住、能戰斗、帶不走的本土人才，有效緩解農村人才技術缺失現狀，取得了良好的社會效益?？冃ё栽u報告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
7.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
8.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映其他用于中國共產黨事務的支出。
9.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除社會保障和就業已列明項目以外的其他社會保障和就業支出。
15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
17.醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
中共四川省委組織部
2023年部門整體預算績效自評報告
一、部門基本情況
（一）機構組成
中共四川省委組織部（以下簡稱“省委組織部”）系省財政一級預算單位，下屬二級預算單位4個，分別是：機關、中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心、中共四川省委組織部黨員干部服務中心。
（二）機構職能
省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
（三）人員概況
截至2023年12月31日，省委組織部核定編制人數300人，其中行政編制240人、工勤編制14人、事業編制46人（含參照公務員法管理事業人員36人）。實有在編人員238人，其中行政人員201人、工勤人員7人、事業人員30人（含參照公務員法管理事業人員27人）。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況
2023年，省委組織部年初預算收入23,942.10萬元，均為一般公共預算財政撥款收入，其中本年收入23,687.20萬元、上年結轉254.90萬元；決算報表收入總計26,537.16萬元，其中一般公共預算財政撥款收入26,528.94萬元、年初結轉和結余8.22萬元。
（二）支出情況
2023年，省委組織部年初預算支出23,942.10萬元，其中：基本支出9,083.17萬元（人員經費6,363.10萬元、日常公用經費2,720.07萬元），項目支出14,858.93萬元；決算報表支出26,537.16萬元，其中：基本支出8,938.35萬元（人員經費6,803.57萬元、日常公用經費2,134.78萬元），項目支出17,598.81萬元。
（三）結余分配和結轉結余情況
2023年，省委組織部決算收入26,537.16萬元，決算支出26,537.16萬元，無結余結轉資金。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析
1.履職效能
（1）領導履職能力培訓覆蓋率。根據《干部教育培訓工作條例》和《全國干部教育培訓規劃（2023—2027年）》的要求，2023年度，省委組織部組織領導履職能力培訓班35期、培訓領導干部5390人。與2022年度相比，培訓人數增加890人，增長率為19.78%。
（2）發展重點群體黨員增長率。2023年度，全省從農民中發展黨員1.72萬人，占全年發展黨員總數10.8萬人的15.93%；與2022年相比，發展農民黨員增長752人，增長率為4.58%。
（3）公開選調公務員增長率。2023年度，省直機關參加公開選調的共6個單位、6個職位、7個名額；2022年度，省直機關參加公開選調的共2個單位、3個職位、3個名額；公開選調公務員增長率為133.33%。
（4）引進高層次人才增長率。2023年度與2022年相比，引進高層次人才人數持續增長，增長率為3.03%。
（5）組織生活規范度。2023年度，全省組織工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于黨的建設的重要思想和對四川工作系列重要指示精神，全省各級黨組織認真執行“三會一課”、組織生活會、民主生活會、談心談話、民主評議黨員、主題黨日、黨員領導干部雙重組織生活和請示報告等黨的組織生活制度，并結合工作實際，靈活安排組織生活內容，創新組織生活方式，注重內涵實質、不搞形式走過場，切實提高黨的組織生活質量。
2.預算管理
（1）預算編制質量。2023年度，省委組織部財政撥款年初預算23,942.10萬元、實際執行21,777.16萬元（不含由我部支付的專項資金4,760.00萬元），偏離度為9.04%；資產配置年初預算324.57萬元，實際執行194.51萬元，偏離度為40.47%；政府采購年初預算1,309.96萬元，實際執行1,129.44萬元，偏離度為13.78%。
（2）單位收入統籌。省委組織部屬于財政全額保障預算單位，2023年度無自有收入預算和支持。
（3）支出執行進度。2023年度，省委組織部6月、10月預算執行進度情況如下：
（4）預算年終結余。2023年度，省委組織部全年預算29,125.51萬元，決算支出26,537.16萬元，年終部門預算注銷2,163.65萬元，結轉下年424.70萬元，部門整體預算結余率為8.89%。
（5）嚴控一般性支出。2022年度，省委組織部一般性支出財政撥款年初預算8,343.06萬元，2023年度，省委組織部一般性支出財政撥款年初預算7,093.60萬元，與上年相比，壓減1,249.46萬元，壓減率為14.98%。
3.財務管理
（1）財務管理制度。省委組織部按照《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號）和《四川省財政廳關于印發〈四川省省級行政事業單位內部控制建設指引〉的通知》（川財會〔2019〕37號）的要求編制了內控制度，對部門內部財務管理制度進行了規范。從每年開展的內控制度評價情況，以及往年內審和績效評價結果來看，相關財務管理制度要素完整、內容規范、權責明晰、流程明確、執行有效。
（2）財務崗位設置。根據《中共四川省委組織部內部控制管理手冊》，設置財務工作崗位3人，分別是出納、會計和財務負責人，按照不相容崗位相分離的原則，對支出申請與審批、支出審批與付款、業務經辦與會計核算等不相容崗位予以分離，并明確了相關職責權限。
（3）資金使用規范。根據往年內審結果，結合本次自評情況來看，省委組織部能夠按照財政批復的資金用途使用資金，未發現違反國家財經法律法規的行為。
4.資產管理
（1）人均資產變化率。2023年度，省委組織部人均占有資產12.25萬元，與2022年人均占有資產12.80萬元相比，人均資產變化率為-4.49%，人均資產增長率為-4.30%。人均資產變化率小于2023年省直行政事業單位人均資產變化率6.88%，人均資產增長率小于2023年省級財政收入增長率12.00%。
（2）資產利用率。2023年度，省委組織部辦公家具超最低使用年限資產利用率為20.31%，與省直行政事業單位2023年辦公家具超最低使用年限資產利用率平均值15.72%相比，高于省直行政事業單位2023年辦公家具超最低使用年限資產利用率；2023年度，省委組織部辦公設備超最低使用年限資產利用率為41.17%，與省直行政事業單位2023年辦公設備超最低使用年限資產利用率平均值40.45%相比，高于省直行政事業單位2023年辦公設備超最低使用年限資產利用率。
（3）資產盤活率。省委組織部2022年及2023年均無閑置資產。
5.采購管理
（1）支持中小企業發展。2023年度，省委組織部政府采購預算1,309.96萬元，采購事項包括復印紙、公務車運行維護費（公務車加油、維修和保險）、會議服務、辦公設備購置、軟件開發服務和物業服務等；采購事項中涉及公務車保險、公務車加油和軟件開發服務不適宜面向中小企業采購，其他政府采購事項均明確面向中小企業采購，面向中小企業采購預算1,196.36萬元，占全年政府采購預算1,309.96萬元的91.38%，遠遠高于《財政部關于進一步加大政府采購支持中小企業力度的通知》（財庫〔2022〕19號）規定的面向中小企業預留份額不低于40.00%的要求。
（2）采購執行率。2023年度，省委組織部政府采購預算1,309.96萬元，采購合同金額1,224.17萬元，實際支付金額1,129.44萬元，采購執行率為92.36%。
（二）部門預算項目績效分析
2023年度，省委組織部共有項目62個，其中人員類項目17個，運轉類項目34個（公用經費15個、常年項目19個），階段（一次性）項目11個。
常年項目績效分析。該類項目總數19個，全年預算7,843.96萬元，1至12月累計支出6,885.35萬元，預算執行率為87.78%，其中：預算結余率大于10%的項目共計7個，占項目總數的36.84%，具體明細如下：
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數11個，全年預算11,136.56萬元，1至12月累計支出10,676.00萬元，預算執行率為95.86%，其中：預算結余率大于10%的項目共計4個，占項目總數的36.36%，具體明細如下：
1.項目決策
（1）決策程序。2023年度，省委組織部按照《四川省財政廳關于加強2023年度省級預算編制階段績效目標管理和事前績效評估工作的通知》（川財績〔2022〕12號）的要求，對2個項目開展了事前績效評估。部門年度預算草案按照《四川省省級財政性資金管理決策程序規定（試行）》（川辦發〔2021〕22號）的要求，履行集體決策程序后報財政廳。
（2）目標設置。2023年度，省委組織部共有常年項目和階段（一次性）項目30個，均按《四川省財政廳關于加強2023年度省級預算編制階段績效目標管理和事前績效評估工作的通知》（川財績〔2022〕12號）的要求，編制了績效目標，績效目標內容完整、要素齊全，預算與實施內容匹配。根據自評情況來看，僅2個績效目標未完成，其中13個績效目標偏離度超過30%。
（3）項目入庫。根據《四川省財政廳關于編制省級部門2023—2025年支出規劃和2023年部門預算的通知》（川財預〔2022〕51號）的要求，省委組織部2023年度30個常年項目和階段（一次性）項目已入庫，項目入庫及時率100.00%。
2.項目執行
（1）執行同向。通過對30個項目開展自評，項目實際列支內容均與績效目標設置方向相符，吻合率100.00%，未發現資金用于非關鍵領域、存在不合理支出或低效浪費等情況。
（2）項目調整。根據《四川財政廳關于開展2023年度省級部門績效運行監控工作的通知》（川財績〔2023〕7號）的要求，省委組織部對所有預算項目（含由我部支付的專項資金）開展了績效運行監控，監控重點包括項目過程管控、預算執行進度、績效目標實現程度等。并根據監控結果，采取了對應調整措施，對11個項目進行了預算調劑，并履行了集體決策程序，調劑金額-600.95萬元；收回7個項目預算600.95萬元，調整措施應用率100.00%。
（3）執行結果。2023年度，省委組織部19個常年項目中預算結余率小于10.00%的項目12個，占比63.16%；11個階段（一次性）項目中預算結余率小于10.00%的項目7個，占比63.64%。
3.目標實現
（1）目標完成。2023年度，省委組織部30個部門預算項目涉及數量指標57個，其中2個指標未達到預期目標值，數量指標完成率96.49%。
（2）目標偏離。2023年度，省委組織部32個部門預算項目涉及數量指標57個，偏離度超過30%的數量指標共13個。
（3）實現效果。2023年度，省委組織部30個部門預算項目涉及效益指標69個（含滿意度指標），完成效益指標69個，效益指標完成率100.00%。
（三）重點領域績效分析
2023年度，省委組織部不涉及國有資本、債券資金等重點領域績效工作。已根據《四川省機關事務管理局四川財政廳關于開展2023年度國有資產管理績效評價工作的通知》（川機管函〔2024〕265號）開展了國有資產管理績效自評。按照《四川省財政廳關于開展2024年省級部門績效自評工作的通知》（川財績〔2024〕7號）的要求，政府采購和政府購買服務完成情況如下：
1.政府采購和政府購買服務預算及執行情況
2023年度，省委組織部政府采購除少量貨物外，主要是通過政府采購購買會議服務、物業服務和信息化運維服務等。年度政府采購預算1309.96萬元，采購合同金額1224.17萬元，實際支付金額1129.44萬元，預算執行率為86.22%。具體明細情況如下：
2.政府采購和政府購買服務完成情況
為貫徹落實黨中央關于“過緊日子”要求，規范部機關購買后勤服務工作，控制機關運行經費支出，降低機關運行成本，提高服務保障標準化、專業化和均衡化水平。根據《機關事務管理條例》（國務院令第621號）、《政府購買服務管理辦法》（財政部令第102號）和《財政部關于做好2023年政府購買服務改革重點工作的通知》（財綜〔2023〕12號）等相關要求，省委組織部采購了會議服務、物業服務、信息化項目開發及運維服務等，通過細化服務內容、明確考核標準、強化日?？己?、加強履約驗收等措施，督促供應商提升責任意識和服務質量，為機關正常高效運轉提供了基礎保障。下一步，省委組織部一是依照《財政部辦公廳關于印發〈物業管理服務政府采購需求標準（辦公場所類）（試行）〉的通知》（財辦庫〔2024〕113號）的規定，結合部機關實際，進一步細化采購需求，為履約驗收提供依據；二是強化績效意識、注重結果導向，定期對所購服務實施情況開展績效評價，并將評價結果與合同資金支付掛鉤，確保付費的公正性、合理性，進一步提升服務質量。
（四）績效結果應用情況
1.內部應用情況
為確保部門績效和預算目標的一致性，提高部門的工作效率和績效水平，省委組織部根據《四川省省級財政預算績效結果應用管理辦法》（川財績〔2019〕15號）和《四川省省級財政預算績效結果與預算安排掛鉤實施細則（試行）》（川財辦〔2020〕53號）的相關要求，結合組織工作實際，積極推動部門內部績效考核與工作經費掛鉤機制，將績效結果作為預算資金分配、完善制度政策、改進內部管理的依據。一是強化結果運用和預算約束，對績效結果較差的處（室、中心），適度壓減下年度項目支出預算，確保把每一分錢用到刀刃上；二是對績效結果在組織部予以通報，促使各處（室、中心）重視績效工作。
2.信息公開情況
2023年3月3日，省委組織部已按照財政廳的要求，在門戶網站（四川組工網，下同）公開了2023年部門預算和績效目標；2023年9月6日，將2022年度部門整體支出和項目支出自評報告連同2022年度部門決算在門戶網站向社會進行了公開。
3.整改反饋情況
2023年度，根據財政廳重點績效評價、績效目標審核和績效運行監控反饋的問題，省委組織部通過梳理分類、逐項制定整改措施，按照職責分工，落實具體處（室、中心）及責任人，認真抓好落實整改。一是于10月31日下午召開務虛會，專題研究績效管理工作，對各處（室、中心）整改情況進行了通報和督促，對整改情況及時向財政廳進行了反饋；二是積極推進部門預算管理和績效管理深度融合模式，探索成本效益分析方法應用，持續加強組織領域績效指標標準體系和支出標準體系建設，推動實現部門績效目標科學合理、細化量化、可比可測。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
2023年度，省委組織部在中央和省委領導下，堅持“在服務大局中堅定政治方向，在聚焦主業中把握職責任務，在穩中求進中積極擔當作為”原則，按照《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入實施預算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）的相關要求，緊緊圍繞組織、干部、人才、公務員等中心工作，創新管理方式，注重成本效益，關注支出效果，全面落實預算管理和績效管理的主體責任，牢固樹立“過緊日子”意識，增強預算剛性約束，提高資產配置效率，圓滿完成了年初各項重點工作。部門整體支出自評得分92.14分。
（二）存在問題
預算編制精準度有待進一步提高,根據自評情況來看，2023年度省委組織部財政撥款年初預算23,942.10萬元、實際執行21,777.16萬元（不含由我部支付的專項資金4,760.00萬元），偏離度為9.04%。
（三）改進建議
1.切實厲行勤儉節約，硬化預算剛性約束
下一步，省委組織部嚴格按照《財政部關于加強“三公”經費管理嚴控一般性支出的通知》（財預〔2022〕126號）的要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約思想，毫不動搖堅持政府過緊日子，持之以恒做好“三公”經費和一般性支出管理，以“時時放心不下”的責任感不斷完善制度機制，提升部門管理效能，促進預算管理水平不斷邁上新臺階。
2.強化部門預算編制，提升預算管理水平
下一步，省委組織部嚴格按照《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）和《四川省人民政府關于進一步深化預算管理制度改革的實施意見》（川府發〔2022〕4號）的要求，落實部門預算管理主體責任，根據以前年度部門預算執行結果（偏差度）與當年預算草案對照，進一步優化編制內容和編制結構，科學編制部門預算，不斷提高預算編制的科學化、規范化和精細化水平。同時，加強預算執行監控，對預算執行與實際情況發生變化，及時開展預算調整，提高預算執行進度和部門預算管理水平。
附表：
2023年度部門整體支出績效目標完成情況自評表.docx
附件2
中共四川省委組織部
2023年基層干訓機構建設補助專項資金
預算項目績效自評報告
一、項目概況
為進一步增強干部教育培訓的系統性針對性實效性，提高全省干部教育培訓科學化水平，培養造就高素質干部隊伍。根據《干部教育培訓工作條例》《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》等文件精神，設立了基層干訓機構建設補助專項資金，專項資金主要用于支持基層干教機構不斷優化教學設施設備，不斷加強師資隊伍建設、改進教學方法，不斷加強教材課程案例開發，不斷深化現場教學基地開發提升，統籌推進我省干訓基地體系化建設、特色化打造、區域化布局。2023年，省財政安排基層干訓機構建設補助專項資金800.00萬元。
（一）項目資金申報及批復情況
1.項目資金申報依據
該項目立項、資金申報依據包括但不限于以下文件：
（1）《干部教育培訓工作條例》（中發〔2015〕29號）；
（2）《2018—2022年全國干部教育培訓規劃》（中發〔2018〕37號）；
（3）《中共四川省委辦公廳關于貫徹〈干部教育培訓工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）；
（4）《2019—2023年四川省干部教育培訓規劃》（川委發〔2019〕18號）；
（5）《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》（川委發〔2016〕17號）；
（6）中共四川省委組織部等11部門《新時代基層干部主題培訓行動計劃實施方案》（川組通〔2021〕40號）
（7）四川省財政廳中共四川省委組織部關于印發〈基層干訓機構建設補助專項資金管理辦法〉（川財行〔2022〕99號）。
2.項目資金批復情況
根據年初預算安排，經省政府常務會審議通過，財政廳下達7個市（州）、14個擴權縣基層干訓機構建設補助專項資金800.00萬元。
3.項目資金或項目管理辦法制定情況
根據《基層干訓機構建設補助專項資金管理辦法》（川財行〔2022〕99號），基層干訓機構建設補助專項資金的使用范圍包括：教學設施設備的維修、更新；師資隊伍建設，教學方法改進；教材、課程、案例開發；現場教學基地開發；信息化建設等。
4.項目資金分配的原則及考慮因素
專項資金主要采取項目法分配方式進行分配，采取當年立項、次年預算、次年支出的管理方式。
（二）項目績效目標
1.項目主要內容
2023年度，基層干訓機構建設補助資金主要用于21個縣（市、區）基層干訓機構教學設施設備維修更新，師資隊伍建設及教學方法改進，教材課程案例開發，現場教學基地開發，信息化建設等。
2.項目績效目標
（1）總體目標。將繼續按照全省統籌、區域平衡、錯位支持、持續用力的原則，切實發揮好基層干訓機構建設補助資金的導向、牽引、激勵作用，支持基層干訓機構不斷優化教學設施設備，不斷加強師資隊伍建設、創新教學方法，不斷加強教材課程案例開發，不斷深化現場教學基地開發提升，統籌推進我省干訓基地體系化建設、特色化打造、區域化布局。
（2）年度績效目標。2023年度具體績效目標如下：
3.目標相符性
2023年基層干訓機構建設補助專項資金的申報、評審、分配和下達，均按照《基層干訓機構建設補助專項資金管理辦法》（川財行〔2022〕99號）進行，省委組織部商財政廳后，按規定程序報批。報省政府審批同意后，財政廳下達資金，申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
按照《四川省財政廳關于開展2023年省級部門績效自評工作的通知》（川財績〔2024〕7號）的相關要求，省委組織部通過制定項目特（個）性指標、收集項目完成資料、開展滿意度調查等程序，形成基層干訓機構建設補助專項資金自評報告。
自評工作主要采用定量與定性相結合的方法。對于可量化的指標，根據財政廳2024年專項預算項目支出績效評價指標體系及技術、管理和工作標準進行細化、量化，賦予相應分值；對于無法量化的指標，根據客觀依據判斷得分，采用分級打分法。結合項目實施情況，綜合得出該項目自評得分。
二、項目資金使用情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
2023年，基層干訓機構建設補助專項資金主要用于基層干訓機構教學設施設備維修更新，師資隊伍建設及教學方法改進，教材課程案例開發，現場教學基地開發，信息化建設等。專項資金按照項目分配法，主要考慮申報情況、評審情況等因素進行申報；按照財政廳、省委組織部印發的《基層干訓機構建設補助專項資金管理辦法》（川財行〔2022〕99號）規定，經市（州）委組織部會同財政部門組織項目報組織部審核、評估，省委組織部商財政廳后，按規定程序報批。報省政府審批同意后，財政廳根據批準的資金分配方案，按照預算管理的有關規定下達預算。
1.資金計劃
2023年度基層干訓機構建設補助專項資金800.00萬元。
2.資金到位
根據各項目實施單位自評反饋信息，基層干訓機構建設補助專項資金已于12月底前全部下達至項目實施單位。資金到位率為100%。
3.資金使用
截至2023年12月31日，2023年基層干訓機構建設補助專項資金實際支出755.23萬元，占下達資金800.00萬元的94.4%。資金支付與管理辦法相符，支付范圍、支付標準、支付依據合規合法。
（二）項目財務管理情況
在項目實施過程中，省委組織部嚴格按照《基層干訓機構建設補助專項資金管理辦法》（川財行〔2022〕99號）的規定，組織申報和分配資金，并督促、檢查各市（州）、部門（單位）對專項資金進行單獨核算、?？顚Ｓ?，從日常監管情況來看，專項資金賬務處理及時、會計核算規范、資金使用合規。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程
1.申報?；鶎痈捎枡C構建設補助專項資金申報的基本要求：
（1）項目由各市（州）統一組織申報，一個項目申報單位每年申報的項目不超過2個；
（2）一個基層干訓機構為一個項目申報單位，申報項目時須明確具體內容；
（3）申報項目的干訓機構積極改革創新，干部教育培訓作用發揮較好，在本地區具有較強的示范帶動效應。
2.審核。省委組織部對市（州）上報的項目及項目績效目標進行審核、評估后，于10月30日前提出下年度資金分配方案和項目實施計劃，商財政廳后，按規定程序報批。
3.財政廳根據批準的資金分配方案，按照預算管理的有關規定下達預算。
（二）項目管理情況
為加強項目管理，提高四川省基層干訓機構建設補助專項資金實效，根據《中共四川省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》（川委發〔2016〕17號）、《中共四川省委辦公廳關于貫徹〈干部教育培訓工作條例〉的意見》（川委辦〔2016〕27號）等文件精神，省委組織部商財政廳制定了（川財行〔2022〕99號）制度文件，明確了項目申報、審核、分配、公示、下達等程序，限定了資金使用范圍。
（三）項目監管情況
為發揮財政資金的導向作用，推進預算績效一體化工作，構建以績效為導向的財政資金管理體系。根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）和《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入實施預算績效管理的通知》（川委廳〔2022〕5號）的相關要求，結合省委組織部信息化實際情況，穩妥推行基層干訓機構建設補助專項資金績效管理信息系統建設，進一步優化、完善專項資金預算編制及績效管理辦法，提升項目申報、評審、審批、實施、監管等信息化水平，實現項目過程實時全程監控，確?；鶎痈捎枡C構建設專項資金的實施效果。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
2023年，基層干訓機構建設補助專項資金項目完成情況如下：
1.完成數量
2023年度，基層干訓機構建設補助專項資金支持完成基層干訓機構建設項目數量21個，改造現場教學點11處，為基層干教機構購置教學設施設備790套（臺）；開發教材8套；開發精品課程28門；開發微黨課19個；購置桌椅等教學家具43套，配備各類書籍教材5500冊。均完成了目標任務。
2.完成質量
為確保?？顚Ｓ?，發揮專項資金的作用和效益，省委組織部對各市（州）基層干訓機構建設補助專項資金使用完成情況進行抽查，根據抽查來看，均符合專項資金政策，合格率為100%。
3.完成時效
截至2023年12月31日，省委組織部完成了基層干訓機構建設補助專項資金各項目標任務。
（二）項目效益情況
2023年基層干訓機構建設補助專項資金項目，涉及21個市（州），通過項目的實施一方面對教學設施設備的維修、更新；師資隊伍建設，教學方法改進；教材、課程、案例開發；現場教學基地開發等多方面進行改進和完善，全面提升教學設施設備，改善教學條件，豐富教學形式。另一方面推進了基層干部隊伍建設管理，進一步提高了干部的政治素質、業務水平和能力，轉變了工作作風，有效地提升了干部隊伍的服務水平，為推動鄉村振興發揮獨特的作用。取得了良好的社會效益和經濟效益。
1.開發微黨課增長率
截至2023年12月31日，2023年開發微黨課數量與2022年相比，增長率為23.50%。
2.師資提能培訓人數增長率
截至2023年12月31日，組織教師參加師資提能專題培訓人數與2022年相比，增長率為25.71%。
3.開發本土教材增長率
截至2023年12月31日，2023年開發本土教材與2022年度相比，增長率25.00%。
4.現場教學點位增長率
截至2023年12月31日，2023年現場教學點與2022年度相比，增長率14.29%。
5.滿意度。
本次績效自評，通過各市（州）、部門（單位）共發放調查問卷322份，其中：培訓對象280份、管理人員42份；收回有效問卷322份，匯總滿意度為98.57%，其中：培訓對象滿意度為98.64%、管理人員滿意度為98.10%。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
總體上看，該項目決策依據充分，績效目標明確，管理制度健全，組織實施有序，資金使用規范。通過項目實施，改善了基層干訓機構辦學條件，豐富了基層干訓機構教學形式，提升了基層干訓機構信息化水平，對提升教師隊伍整體素質、提高基層干部業務素質和理論水平，優化基層干部知識結構，為服務全省經濟發展奠定了基礎，取得了良好的社會效益和經濟效益。項目績效自評總體得分99.37分。具體分項得分情況如下：
（二）存在的問題
1.個別區縣財政下達資金不及時
財政廳于2023年5月22日下達基層干訓機構建設補助專項資金分配方案，但個別區縣財政局在2023年11月、12月才下撥專項資金，導致個別項目實施單位資金使用率較低。
2.個別區縣項目實施進度滯后
根據各項目實施單位提交的績效自評報告來看，截至2024年6月30日，個別單位部分項目仍未完成，存在項目實施進度滯后的問題。
（三）相關建議
1.優化資金撥付流程，及時撥付資金
建議區縣財政局優化資金撥付流程，提高資金撥付效率，在收到省財政廳下發的資金分配文件后，及時將專項資金撥付至各項目實施單位。
2.積極推動項目開展，按時完成項目
一是根據項目實施內容合理編制實施計劃，二是嚴格按照計劃開展工作，把控項目實施進度，積極推動項目開展，以保證按時按質完成項目。
中共四川省委組織部
2023年鄉村人才振興五年行動專項資金
預算項目績效自評報告
一、項目概況
為貫徹落實《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》（中發〔2023〕1號）和《中共四川省委四川省人民政府關于做好2023年鄉村振興重點工作加快推進農業強省建設的意見》（川委發〔2023〕1號）精神，根據《四川省鄉村人才振興五年行動實施方案》（川組通〔2021〕32號），財政廳設立了鄉村人才振興五年行動專項資金，集中用于鄉村人才隊伍建設工作。2023年省級財政新增安排資金9,685.89萬元，其中省委組織部和財政廳分配2,743.00萬元（以下自評內容僅包括省委組織部分配專項資金部分）。一是用于選派科技專家，以決策咨詢、技術指導、人才培養、成果轉化為重點，下沉開展綜合幫扶；二是用于選派中青年專業技術骨干到中央在川、省屬及省內相對發達地區的企事業單位進行3個月或6個月的頂崗培養等。
（一）項目資金申報及批復情況
1.項目資金申報情況
（1）根據《脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃實施方案》和《中共四川省委人才工作領導小組辦公室四川省人力資源和社會保障廳關于印發2023年千名緊缺專業人才頂崗培養對象名單的通知》（川委人才辦〔2023〕21號）的相關要求，按照“個人申請、單位推薦、擇優選派”方式，遴選500名優秀中青年專業技術骨干，到中央在川、省屬及省內相對發達地區的企事業單位進行為期3個月或6個月的頂崗培養。按每人每月5,000.00元的標準補助選派對象，申報資金1,123.00萬元。
（2）根據《中共四川省委組織部等6部門關于做好2023年科技下鄉萬里行活動有關事項的通知》（川組通〔2023〕18號）的相關要求，按照“縣上申報需求、市州匯總把關、省上統籌調配、征求專家意見”的流程，聚焦當地主導產業、特色產業和重點需求領域，跨層級、跨單位、跨領域選派676名專家、組建135個服務團，以“一縣多團”“一團多縣”方式，深入開展科技下鄉萬里行活動，按照每個服務團12.00萬元的標準，申報資金1,620.00萬元。
2.項目資金批復情況
根據年初預算安排，經省政府常務會議審議通過，財政廳下達15個市（州）、42個省直部門（單位）鄉村人才振興五年行動專項資金2,743.00萬元，其中脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃為1,123.00萬元、科技下鄉萬里行活動為1,620.00萬元。
3.項目資金或項目管理辦法制定情況
根據《中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》（川財農〔2021〕36號）和《四川省鄉村人才振興五年行動實施方案》（川組通〔2021〕32號）等要求，脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃資金主要用于培養對象外派學習的食宿、交通和意外傷害保險費；科技下鄉萬里行活動資金主要用于專家服務團的交通、差旅、辦公等。
4.項目資金分配的原則及考慮因素
省委組織部負責的專項資金主要采取據實據效方式進行分配，根據年度計劃頂崗培養人數、專家服務團數和標準申報專項資金，經省委組織部部務會審議，商財政廳后，報省政府常務會議議定。
（二）項目績效目標
1.項目主要內容
（1）脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃。項目圍繞脫貧縣經濟社會發展和人才隊伍建設需要，聚焦教育衛生、農林牧漁、文化旅游、規劃建設、水利水電、生態環保、金融會計、電子商務、工業經濟等重點領域及特色產業，選派中青年專業技術骨干到中央在川、省屬及省內相對發達地區的企事業單位進行3個月或6個月的頂崗培養，幫助脫貧縣培養一批留得住、能戰斗、帶不走的本土高素質專業化人才隊伍。
（2）科技下鄉萬里行活動。項目作為鞏固拓展脫貧攻堅成果、補齊農村人才技術短板、推動鄉村全面振興的重要舉措，主要實施內容包括選派科技專家，以決策咨詢、技術指導、人才培養、成果轉化為重點，下沉基層開展綜合幫扶。
2.項目績效目標
（1）總體目標。全面落實《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》（中發〔2023〕1號）和《中共四川省委四川省人民政府關于做好2023年鄉村振興重點工作加快推進農業強省建設的意見》（川委發〔2023〕1號）精神，接續推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動人才智力向產業發展、鄉村建設、基層治理一線集聚，加大對鄉村振興重點幫扶縣、脫貧縣和艱苦邊遠地區傾斜支持力度，不斷增強鄉村振興內生動力。
（2）年度績效目標。按照《四川省鄉村人才振興五年行動實施方案》（川組通〔2021〕32號）的相關要求，充分發揮人才引領鄉村發展振興的關鍵作用，深化科技下鄉萬里行專家服務團幫扶活動，繼續實施脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃，通過人才招引、定向培養、在職培訓、人才援助、人才激勵等方式，推動人才智力向產業發展、鄉村建設、基層治理一線集聚。具體績效目標如下：
3.目標相符性
2023年鄉村人才振興五年行動專項資金的申報、匯總、分配、下達等程序，均嚴格按照《四川省鄉村人才振興五年行動實施方案》（川組通〔2021〕32號）進行，根據年度工作計劃，由部考評中心編制年度預算，經部務會審議后，納入專項資金年度預算，申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
按照《四川省財政廳關于開展2024年省級部門績效自評工作的通知》（川財績〔2024〕7號）的相關要求，省委組織部通過制定項目特（個）性指標、收集項目完成資料、開展滿意度調查等程序，形成鄉村人才振興五年行動專項資金自評報告。
自評工作主要采用定量與定性相結合的方法。對于可量化指標，根據財政廳2024年專項預算項目支出績效評價指標體系及技術、管理和工作標準進行細化、量化，賦予相應分值；對于無法量化指標，根據客觀依據判斷得分，采用分級打分法。結合項目實施情況，綜合得出該項目自評得分。
二、項目資金使用情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
2023年，鄉村人才振興五年行動專項資金主要用于脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃、科技下鄉萬里行活動。專項資金按照據實據效方式分配，根據申報、審定情況申報項目預算；涉及預算調整的，按照《四川省省級預算調劑辦法》（川財預〔2019〕35號）的要求，經部考評中心申報，部辦公室審核后，匯總形成預算調整方案，并報部務會審議，商財政廳后報省政府審批。
1.資金計劃
根據《四川省鄉村人才振興五年行動實施方案》（川組通〔2021〕32號）、《脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃實施方案》（川組通〔2021〕61號）和《科技下鄉萬里行活動實施方案》，一是從2021年起，每年度從88個脫貧縣選拔500名左右專業技術骨干（其中，50個鄉村振興重點幫扶縣每年選派400名），到中央、省屬及省內相對發達地區的企事業單位進行為期3個月或6個月的頂崗培養；二是圍繞受扶地當地主導產業、特色產業和重點需求領域，統籌現有專家智力服務基層行動計劃、三區人才支持計劃等資源力量，組建135個專家服務團隊，開展精準幫扶。
2023年初，按照頂崗培養對象每人每月5,000.00元的標準、每個專家服務團12.00萬元的標準，省財政安排鄉村人才振興五年行動專項資金2,743.00萬元，均為省級財政資金。
2.資金到位
根據《中共四川省委人才工作領導小組辦公室四川省人力資源和社會保障廳關于印發2023年千名緊缺專業人才頂崗培養對象名單的通知》（川委人才辦〔2023〕21號）和《中共四川省委組織部等6部門關于做好2023年科技下鄉萬里行活動有關事項的通知》（川組通〔2023〕18號），15個市（州）、42個省直部門（單位）申請鄉村人才振興五年行動專項資金2,743.00萬元，其中千名緊缺專業人才頂崗培養計劃1,123.00萬元、科技下鄉萬里行活動1,620.00萬元。
根據各項目實施單位自評反饋信息，鄉村人才振興五年行動專項資金1,339.00萬元（其中千名緊缺專業人才頂崗培養計劃1,123.00萬元、科技下鄉萬里行活動216.00萬元）已按時全部下達至15個市州單位，科技下鄉萬里行活動涉及資金1,404.00萬元已按時下達至科研院所、高校等42個單位。資金到位率和及時率均為100%。
3.資金使用
截止到2023年12月31日，2023年鄉村人才振興五年行動專項資金實際支出2,743.00萬元，占下達資金的100%。資金支付與管理辦法相符，支付范圍、支付標準、支付依據合規合法。
（二）項目財務管理情況
在項目實施過程中，省委組織部嚴格按照《四川省鄉村人才振興五年行動實施方案》（川組通〔2021〕32號）的規定，組織申報、匯總和分配資金，并督促各項目實施單位加強專項資金管理，依據《財政廳關于開展2023年度省級部門績效運行監控工作的通知》（川財績〔2023〕7號）開展運行監控，對專項資金進行單獨核算、?？顚Ｓ?。從項目實施單位反饋信息來看，專項資金賬務處理及時、會計核算規范、資金撥付及時。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程
省委組織部和財政廳是鄉村人才振興五年行動專項資金主管部門，牽頭組織實施脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃、科技下鄉萬里行活動，審核材料和提出資金分配方案。實施流程如下：
（1）脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃。按照“個人申請、單位推薦、擇優選派”方式，遴選500名優秀中青年專業技術骨干，到中央在川、省屬及省內相對發達地區的企事業單位進行為期3個月或6個月頂崗培養。省委組織部根據確定的名單和標準，經部務會審議，商財政廳后報省政府審批，財政廳按規定下達預算至各市（州）、部門（單位）。
（2）科技下鄉萬里行活動。按照“縣上申報需求、市州匯總把關、省上統籌調配、征求專家意見”的流程，組建135個專家服務團，深入開展科技下鄉萬里行活動。省委組織部根據確定的專家服務團名單和標準，經部務會審議，商財政廳后報省政府審批，財政廳按規定下達預算至各市（州）、部門（單位）。
（二）項目管理情況
為確保專項資金準確、及時、足額撥付至參加頂崗培養計劃的派員單位和實施科技下鄉萬里行活動的單位，提高鄉村人才振興五年行動資金實效，省委組織部嚴格按照《脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃實施方案》（川組通〔2021〕61號）和《科技下鄉萬里行活動實施方案》的相關規定，督促、檢查各市（州）、部門（單位）對專項資金進行單獨核算、?？顚Ｓ?。從日常監管情況來看，專項資金撥付及時、會計核算規范、資金使用合規。
（三）項目監管情況
為推動鄉村人才振興五年行動有序開展、提高財政資金使用效益，省委組織部先后制定了《關于進一步做好科技幫扶人才關心激勵工作的通知》《四川國家鄉村振興重點幫扶縣科技特派團幫扶工作考核辦法》等制度，為激勵專家服務團隊、提高頂崗培養對象業務素質、高效開展傳幫帶活動、全面推進鄉村人才振興提供了有力制度支撐；對頂崗培養工作和專家服務團幫扶工作開展系統督導，防止“走馬觀花”“打卡交賬”等現象，切實提升項目實施質效。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
2023年，鄉村人才振興五年行動資金項目完成情況如下：
1.完成數量
2023年度，共選派500名青年技術骨干參加頂崗培養計劃，跨層級、跨單位、跨領域選派676名專家、組建135個服務團，深入開展科技下鄉萬里行活動。脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃和科技下鄉萬里行專家服務團目標任務完成率100%。
2.完成質量
根據派員單位和接收單位考核情況來看，考核達標率100%；根據省直各部門反饋科技下鄉萬里行專家服務團考核結果，整體考核達標率為100%，其中27個專家服務團獲得通報表揚。
3.完成時效
根據脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃實施情況和科技下鄉萬里行專家服務團考核結果，頂崗培養對象嚴格執行3個月或6個月的培養時間，科技下鄉萬里行專家服務團服務時長符合要求。
（二）項目效益情況
1.提升頂崗培養對象專業技術能力
根據頂崗培養對象反饋信息來看，脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃成效顯著，培養對象在接收單位的實戰錘煉中，不斷提升專業技能與實踐能力，逐步成長為專業骨干人才，有效促進派員地教育、醫療、農業、旅游等重點領域的發展與創新，為派員地長遠發展奠定了堅實人才基礎。
2.頂崗培養對象傳幫帶成效
通過實施脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃，培養對象不僅提升了自身業務技能，更將先進知識、理念及實踐經驗帶回派員地，通過培訓、交流等形式，有效促進了派員地人才的專業成長與知識更新。特別是涉農頂崗培養對象，積極推廣新技術、新品種、新模式，在推動派員地農業發展、農民增收、優化農村產業結構等方面發揮了積極作用。
3.培訓實用人才增長率
2023年度，各專家服務團著力培養“土專家”“田秀才”，開展集中培訓1649場（次）、現場技術指導4206場（次），累計培訓實用人才2.9萬名，與2022年度相比，增長1.8萬名、增長率為163.64%，為全面推進鄉村振興提供了有力人才支撐。
4.推廣應用新品種（技術、模式）增長率
2023年度，各專家服務團推廣應用新品種、新技術、新模式2202項，與2022相比，增長809項、增長率為58.08%，有力鞏固了受扶地脫貧攻堅成果。
5.鄉村人才振興配套機制建設
2023年度，省委組織部認真貫徹落實《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》（中發〔2023〕1號）和《中共四川省委四川省人民政府關于做好2023年鄉村振興重點工作加快推進農業強省建設的意見》（川委發〔2023〕1號）精神，積極實施鄉村振興人才支持計劃，組織引導教育、衛生、科技、文化、社會工作等領域人才到基層一線服務，支持培養本土急需緊缺專業人才。通過不斷完善培養、評價與激勵機制，充分發揮脫貧縣千名緊缺專業人才頂崗培養計劃和科技下鄉萬里行專家服務團的作用，確保精準對接鄉村需求，進一步推動鄉村人才振興，助力鄉村產業高質量發展。
6.群眾滿意度
本次績效自評，通過各市（州）、部門（單位）共發放調查問卷1710份，其中：參加頂崗培養對象500份、專家服務團隊270份、基層群眾940份；收回有效問卷1691份，匯總滿意度為98.91%，其中：參加頂崗培養對象滿意度為98.52%、專家服務團隊滿意度為99.56%、基層群眾滿意度為98.93%。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
總體上看，2023年鄉村人才振興五年行動專項資金項目決策依據充分，績效目標明確，管理制度健全，資金使用規范，組織實施有序。通過項目實施，千名緊缺專業人才頂崗培養計劃為派員地打造了一批專業技術骨干，科技下鄉萬里行專家服務團為當地培育一批留得住、能戰斗、帶不走的本土人才，有效緩解農村人才技術缺失現狀，取得了良好的社會效益。項目績效自評總體得分99.95分。具體分項得分情況如下：
（二）存在問題
1.專項資金下達時間較晚
從目前執行情況來看，專項資金于2023年9月份下達至各市（州）、部門（單位），部分單位反映專項資金下達時間較晚，造成派員單位或專家需墊支工作經費的問題，建議盡量提前下達專項資金。
2.頂崗培養時間較短
根據問卷調查反饋信息來看，部分頂崗培養對象反映3個月培養期較短，除去熟悉工作進入狀態、培訓期滿總結的時間，頂崗培養鍛煉的實際時間不長，不利于提升培養對象工作能力。
（三）相關建議
1.細化資金直達流程，減輕基層資金壓力
下一步，省委組織部商財政廳后，參照中央直達資金管理模式，在保障主體責任不變、資金分配權限不變的前提下，一是盡早遴選頂崗培養對象、落實專家服務團隊；二是進一步細化專項資金流程，縮短審核（批）時間，及時將專項資金撥付至派員單位，減輕基層單位資金壓力。
2.保障頂崗培養時間，提升項目實施效果
根據近3年培養實踐和調研、考核掌握的情況，結合培養對象的意見建議，省委組織部在商其他省直部門后，統一將頂崗培養時間統一調整為6個月，并給予頂崗培養對象更大的選擇空間，進一步提升培養對象實踐能力和技術水平。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
